remiWEB
sfwMED by SigFilasWeb
v1.2
Confidencial
remiWEB
Sistema de Dispensación de Medicamentos
DOCUMENTO DE PRUEBAS
Módulo: Entrega de Medicamentos
Cliente
Olímpica S.A. – Supertiendas y Droguerías
Producto
remiWEB v1.4.2 (sfwMED by SigFilasWeb)
Tipo
Casos de Uso · Casos de Prueba · Resultados Esperados
Elaborado por
SigFilasWeb – QA Lead / Analista Funcional
Versión
1.2
Fecha
Junio 2026
Clasificación
CONFIDENCIAL – Uso exclusivo Depto. Calidad Olímpica
Este documento fue elaborado con base en el comportamiento observado del sistema remiWEB en el ambiente de PRUEBAS (v1.4.2) a la fecha de su redacción. Las pantallas, campos, validaciones y flujos descritos pueden variar en versiones posteriores sin previo aviso. En caso de discrepancia, la versión en producción prevalece sobre este documento. Los datos de ejemplo son ficticios y corresponden únicamente al entorno de pruebas. Uso exclusivo del Departamento de Calidad de Olímpica S.A. y del equipo técnico de SigFilasWeb.
HU-EM-001 · Historia de usuario
HU-EM-001 · Módulo Entrega de Medicamentos
"Como cajero / dependiente de las Supertiendas y Droguerías Olímpica con acceso a remiWEB, quiero autenticarme, seleccionar el convenio, validar al beneficiario y al remitente, completar el formulario, agregar los medicamentos de la fórmula con su posología, y finalizar la dispensación, para que cada entrega quede correctamente registrada y trazada en el sistema conforme a las reglas del convenio activo."
Criterios de aceptación globales
- Autenticación funcional desde remiWEB y desde GKPOS.
- Navegación con teclado, mouse y pantalla táctil en todo el flujo.
- Convenio validado antes de iniciar transacción. Cada convenio aplica su propia parametrización y vademécum.
- Beneficiario y remitente validados antes de avanzar. La validación contra la API web es requisito cuando el servicio esté disponible.
- Medicamentos localizables por código EAN, código de producto o descripción (búsqueda incremental F2).
- El sistema diferencia visualmente medicamentos dentro/fuera del vademécum y productos con descuento.
- La posología se adapta a la presentación del medicamento: mililitros (frasco), caja o fracción (blíster), ampollas (inyectable), tabletas.
- Acciones sobre productos fuera del vademécum o eliminación requieren clave del supervisor.
- El supervisor puede limpiar la tabla, anular la transacción o cancelar desde el menú de opciones.
- Al finalizar la dispensación el sistema cede el control a GKPOS para el cobro, con opción de retornar al dispensatorio.
4. Login / Inicio de Sesión
El cajero accede introduciendo usuario y contraseña. El login puede realizarse directamente desde remiWEB o a través del punto de venta GKPOS.
Figura 1. Pantalla de inicio de sesión de remiWEB (sfwMED).
CU-EM-L-01 — Login desde remiWEB
El cajero accede a la URL de remiWEB, introduce credenciales y presiona 'Ingresar al Sistema'.
CU-EM-L-02 — Login desde GKPOS
El cajero accede a remiWEB a través del sistema de punto de venta GKPOS.
CU-EM-L-03 — Navegación teclado / mouse / touch
El formulario de login es operable con los tres métodos de interacción.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-L-01 | Login correcto desde remiWEB (teclado) | Positivo | 1. Ir a URL. 2. Escribir credenciales válidas. 3. Enter. | Dashboard carga con menú lateral y perfil del cajero. |
| CP-L-02 | Login correcto desde remiWEB (touch) | Positivo | 1. Tocar campo Usuario. 2. Introducir credenciales. 3. Tocar botón. | Autenticación exitosa en pantalla táctil. |
| CP-L-03 | Login desde GKPOS | Positivo | 1. Acceder módulo remiWEB desde GKPOS. | remiWEB abre con sesión activa. |
| CP-L-04 | Login con contraseña incorrecta | Negativo | 1. Usuario válido + contraseña errónea. 2. Ingresar. | Mensaje de error. No accede al sistema. |
| CP-L-05 | Usuario o contraseña vacíos | Negativo | 1. Dejar algún campo en blanco. 2. Ingresar. | Validación de campo requerido. No procesa. |
| CP-L-06 | Cuenta inactiva | Negativo | 1. Credenciales de usuario desactivado. | Mensaje de cuenta inactiva. Acceso denegado. |
| CP-L-07 | Navegación Tab + Enter | Positivo | 1. Tab entre campos. 2. Enter para confirmar. | Foco se mueve correctamente. Enter ejecuta login. |
5. Dashboard – Punto de Atención
Tras el login, el cajero navega a 'Punto de Atención' en el menú lateral y selecciona 'Entrega de medicamentos'. La navegación es multimodal (clic, teclado y touch).
Figura 2. Dashboard con menú lateral expandido y submenú Punto de Atención.
CU-EM-D-01 — Acceder a Entrega de Medicamentos desde el menú
Clic / flechas / touch en 'Punto de Atención' → seleccionar 'Entrega de medicamentos'.
CU-EM-D-02 — Navegar el menú con teclado, mouse y touch
El menú lateral responde a los tres métodos de interacción.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-D-01 | Desplegar submenú con clic | Positivo | 1. Clic en 'Punto de Atención'. | Submenú muestra: Entrega de medicamentos, Venta, Pendientes, Anotar remisión. |
| CP-D-02 | Desplegar submenú con teclado | Positivo | 1. Navegar con flechas. 2. Enter. | Submenú se despliega por teclado. |
| CP-D-03 | Desplegar submenú con touch | Positivo | 1. Tocar 'Punto de Atención'. | Submenú se despliega en pantalla táctil. |
| CP-D-04 | Seleccionar 'Entrega de medicamentos' | Positivo | 1. Desplegar submenú. 2. Clic/touch/Enter. | Sistema navega a la pantalla de Validación de Convenio. |
6. Validación del Convenio
El cajero identifica el convenio por código numérico o por nombre (F2). El sistema valida existencia y vigencia antes de habilitar la transacción.
Figura 3. Pantalla de Validación de Convenio – campos de búsqueda por código y nombre (F2).
CU-EM-C-01 — Verificar convenio por código
El sistema indica si el código ingresado existe o no existe.
CU-EM-C-02 — Verificar subconvenios
Si el convenio tiene subconvenios, el sistema lista los disponibles para selección.
CU-EM-C-03 — Buscar convenio por nombre (F2)
Búsqueda incremental/secuencial mientras se escribe la descripción.
CU-EM-C-04 — Navegar listado con teclado y mouse
Flechas + Enter o clic para navegar y seleccionar.
CU-EM-C-05/06/07 — Cerrar modal (ESC / X ratón / X touch)
Tres métodos para cerrar el modal sin seleccionar convenio.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-C-01 | Código existente | Positivo | 1. Ingresar código. 2. Buscar. | Sistema carga el convenio según su código. |
| CP-C-02 | Código inexistente | Negativo | 1. Ingresar código no registrado. 2. Buscar. | Mensaje de convenio no encontrado. Sección Datos vacía. |
| CP-C-03 | Campo vacío al buscar | Negativo | 1. Dejar campo vacío. 2. Buscar. | Validación de campo requerido. No ejecuta búsqueda. |
| CP-C-04 | Código no numérico | Negativo | 1. Escribir 'ABC123'. 2. Buscar. | Sistema rechaza o muestra error de formato. |
| CP-C-05 | Enter en lugar de botón Buscar | Positivo | 1. Código válido. 2. Enter. | Búsqueda ejecutada igual que con el botón Buscar. |
| CP-C-06 | Touch en botón Buscar | Positivo | 1. Código. 2. Touch en Buscar. | Búsqueda ejecutada correctamente en pantalla táctil. |
Figura 4. Modal de búsqueda de convenio por nombre (F2) con lista incremental.
Figura 5. Modal 'Seleccione un subconvenio' con listado disponible.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-C-07 | Abrir modal F2 con tecla F2 | Positivo | 1. Presionar F2 en pantalla validación. | Modal 'Buscar convenio por nombre' se abre con listado. |
| CP-C-08 | Búsqueda incremental | Positivo | 1. Abrir F2. 2. Escribir el nombre. | Lista filtra en tiempo real mostrando solo convenios que coinciden. |
| CP-C-09 | Seleccionar convenio de la lista | Positivo | 1. Abrir F2. 2. Buscar. 3. Clic/Enter en fila. | Modal cierra. Datos del convenio cargados en pantalla. |
| CP-C-10 | Convenio con subconvenios | Positivo | 1. Seleccionar convenio con subconvenios. | Sistema muestra modal 'Seleccione un subconvenio'. |
| CP-C-11 | Cerrar modal con ESC | Positivo | 1. Abrir F2. 2. Presionar ESC. | Modal cierra sin seleccionar convenio. |
| CP-C-12 | Cerrar con X (ratón o touch) | Positivo | 1. Clic o touch en la X del modal. | Modal cierra correctamente. |
Figura 6. Convenio seleccionado con datos cargados y botón '+' para iniciar transacción.
Figura 7. Modal 'Detalle del convenio' con toggles activos e inactivos.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-C-13 | Datos del convenio se cargan al seleccionar | Positivo | 1. Seleccionar convenio. 2. Observar sección Datos. | Código, nombre, vigencia, días vencimiento, validación y pendientes visibles. |
| CP-C-14 | Modal 'Ver detalle' muestra parametrización | Positivo | 1. Clic en 'Ver detalle'. | Modal muestra toggles: Entrega a domicilio, Permite crear beneficiarios/remitentes, Entrega por pastillas... |
| CP-C-15 | Toggles son de solo lectura | Negativo | 1. Intentar modificar un toggle en el modal detalle. | Los toggles no responden a la interacción. Son de solo visualización. |
| CP-C-16 | Iniciar transacción con '+' (clic / tecla / touch) | Positivo | 1. Convenio seleccionado. 2. Presionar o tocar '+'. | Sistema genera número de transacción único y abre el formulario. |
| CP-C-17 | Botón '+' inactivo sin convenio seleccionado | Negativo | 1. Sin convenio seleccionado, intentar '+'. | Botón deshabilitado. No genera transacción. |
7. Formulario de la Transacción
Tras iniciar la transacción, el sistema muestra el formulario según la parametrización del convenio activo. Todos los campos marcados como 'OBLIGATORIO' deben completarse y validarse antes de avanzar.
Figura 8. Formulario con número de transacción asignado y campos obligatorios del convenio.
CU-EM-F-11 — Verificar parametrización de campos por convenio
El formulario muestra exactamente los campos configurados para el convenio activo.
CU-EM-F-12 — Validar campos obligatorios
El sistema impide el avance si hay campos obligatorios sin valor.
CU-EM-F-13 — Resaltado de campos faltantes
Al intentar avanzar con campos vacíos, el sistema los resalta y lista en el pop-up de error.
Figura 9. Pop-up 'Atención – Debe ingresar información para validar'.
Figura 10. Pop-up de error listando todos los campos requeridos sin valor.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-F-01 | Campos del convenio activo se muestran correctamente | Positivo | 1. Seleccionar convenio. 2. Iniciar transacción. | Formulario muestra todos los campos: ID Beneficiario, ID Médico/Entidad, Código servicio, Genera incapacidad, Validación exclusiones, NRO Autorización, Diagnósticos, Cuota-Copago. |
| CP-F-02 | Validar ID beneficiario vacío | Negativo | 1. Campo vacío. 2. Presionar 'Validar'. | Pop-up 'Atención – Debe ingresar información para validar'. Botón OK para cerrar. |
| CP-F-03 | Validar ID médico/entidad vacío | Negativo | 1. Campo vacío. 2. Presionar 'Validar'. | Mismo pop-up de atención que CP-F-02. |
| CP-F-04 | Siguiente con todos los campos vacíos | Negativo | 1. Sin rellenar ningún campo. 2. Presionar 'Siguiente'. | Pop-up de error lista todos los campos pendientes. Campos resaltados en naranja. |
| CP-F-05 | Siguiente con campos parcialmente completados | Negativo | 1. Completar solo algunos campos. 2. Siguiente. | Pop-up lista únicamente los campos aún pendientes. |
| CP-F-06 | Formulario completo y validado permite avanzar | Positivo | 1. Completar y validar todos los campos. 2. Siguiente. | Sistema avanza al siguiente paso sin errores. |
7.3 Beneficiario
Figura 11. Modal 'Datos del beneficiario' con información completa e iconos de edición.
CU-EM-B-15 — Buscar beneficiario por código / nombre
El sistema localiza al beneficiario y muestra sus datos, o indica que no existe.
CU-EM-B-16 — Crear beneficiario cuando no existe
Si el convenio lo permite, el cajero puede crear al beneficiario en el momento.
CU-EM-B-18 — Completar datos faltantes
Si el beneficiario existe pero tiene información incompleta, el cajero completa los campos requeridos.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-B-01 | Beneficiario existente carga sus datos | Positivo | 1. Ingresar ID. 2. Validar. | Modal muestra datos del beneficiario. Estado [ACTIVO]. Formulario actualizado. |
| CP-B-02 | Búsqueda por nombre en cualquier orden | Positivo | 1. Buscar por letras de nombre o apellido. 2. Seleccionar. | Sistema encuentra al beneficiario independientemente del orden nombre/apellido. |
| CP-B-03 | Editar campo con ícono lápiz | Positivo | 1. Abrir modal datos. 2. Clic en lápiz. 3. Modificar. 4. Confirmar. | Campo editable. Cambio guardado. Formulario actualizado. |
| CP-B-04 | Beneficiario inexistente | Negativo | 1. Ingresar ID erróneo. 2. Validar. | Mensaje '[ID] No existe en la base de datos' en rojo. Botón 'Crear usuario' si el convenio lo permite. |
Figura 12. Modal de búsqueda de beneficiario por nombre con botón 'Crear usuario'.
Figura 13. Formulario de creación de beneficiario con campos de identificación.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-B-05 | Crear beneficiario con datos completos | Positivo | 1. Presionar 'Crear usuario'. 2. Completar campos. 3. Grabar. | Beneficiario creado. Modal cierra. Datos cargados en el formulario. |
| CP-B-06 | Convenio no permite crear beneficiario | Negativo | 1. Toggle 'Permite crear beneficiarios' = inactivo. 2. ID inexistente. | Botón 'Crear usuario' no disponible. |
| CP-B-07 | Beneficiario con datos incompletos | Positivo | 1. Ingresar ID con información incompleta. 2. Validar. | Modal muestra campos faltantes marcados con 'Requerido' en naranja. |
| CP-B-08 | Completar y grabar datos faltantes | Positivo | 1. Completar campos requeridos. 2. Grabar datos. | Datos guardados. Beneficiario validado. La transacción puede continuar. |
7.5 Remitente
Figura 14. Modal 'Datos Remitente / Institución' con tabla de resultados y formulario de creación.
CU-EM-R-01 — Buscar remitente / institución
El cajero busca al médico o institución por nombre. Si no existe, puede crearlo.
CU-EM-R-02 — Crear remitente cuando no existe
Si el convenio lo permite, el cajero crea el remitente con identificación, nombre y tipo.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-R-01 | Buscar remitente existente por nombre | Positivo | 1. Escribir nombre en el modal. 2. Seleccionar de la lista. | Datos del remitente cargados en el formulario de la transacción. |
| CP-R-02 | Remitente inexistente | Negativo | 1. Ingresar ID inexistente. 2. Validar. | Mensaje '[ID] No existe en la base'. Botón 'Crear remitente – institución' disponible. |
| CP-R-03 | Crear remitente con datos completos | Positivo | 1. Clic en 'Crear remitente'. 2. Completar ID, nombre y tipo. 3. Grabar. | Remitente creado. Datos cargados en la transacción activa. |
| CP-R-04 | Crear remitente sin campos obligatorios | Negativo | 1. Abrir formulario. 2. Dejar ID o nombre vacío. 3. Grabar. | Error de campo requerido. No graba el remitente. |
| CP-R-05 | Convenio no permite crear remitentes | Negativo | 1. Toggle 'Permite crear médicos/remitentes' = inactivo. 2. Remitente inexistente. | Botón crear no disponible. |
7.7 Selectores del formulario
CU-EM-S-01 — Genera Incapacidad
SÍ/NO. La selección avanza directamente al siguiente campo del formulario.
CU-EM-S-02 — Código del Servicio
Abre modal con lista de servicios del convenio. También por búsqueda F2.
CU-EM-S-03 — Validación de Exclusiones
Modal: NO VALIDO EXCLUSIONES / SI VALIDO EXCLUSIONES.
CU-EM-S-04 — Diagnóstico Principal y Relacionado
Listado CIE-10. El diagnóstico relacionado se habilita automáticamente tras seleccionar el principal.
CU-EM-S-05 — Cuota – Copago
Modal con opciones: VALOR VARIABLE / % VBLE (0-20).
Figura 15. Modal 'Genera Incapacidad' con opciones SÍ (1) y NO (0).
Figura 16. Modal 'Código del Servicio' con listado de servicios configurados.
Figura 17. Modal 'Validación de exclusiones' con opciones NO/SI VALIDO EXCLUSIONES.
Figura 18. Modal 'Diagnóstico Principal' con lista CIE-10 y búsqueda por F2.
Figura 19. Modal 'Cuota – Copago' con opciones VALOR VARIABLE y % VBLE.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-S-01 | Genera Incapacidad = SÍ | Positivo | 1. Abrir selector. 2. Seleccionar '1 – SÍ'. | Campo muestra 'SÍ'. Flujo avanza al siguiente campo. |
| CP-S-02 | Genera Incapacidad = NO | Positivo | 1. Abrir selector. 2. Seleccionar '0 – NO'. | Campo muestra 'NO'. Flujo avanza al siguiente campo. |
| CP-S-03 | Código del servicio – seleccionar de lista | Positivo | 1. Clic en 'Código del servicio'. 2. Navegar y seleccionar. | Servicio seleccionado (ej: MED AMBULATORIO-SNC000137). Campo actualizado. |
| CP-S-04 | Código del servicio – buscar con F2 | Positivo | 1. Abrir modal. 2. Presionar F2. 3. Escribir descripción. | Lista filtra resultados en tiempo real. |
| CP-S-05 | Validación exclusiones – seleccionar opción | Positivo | 1. Abrir modal. 2. Seleccionar 'NO VALIDO EXCLUSIONES'. | Campo actualizado. Flujo avanza al siguiente selector. |
| CP-S-06 | Diagnóstico principal – seleccionar de lista CIE-10 | Positivo | 1. Abrir modal. 2. Seleccionar diagnóstico. | Diagnóstico cargado. Campo 'Diagnóstico relacionado' se habilita automáticamente. |
| CP-S-07 | Diagnóstico relacionado se habilita tras el principal | Positivo | 1. Seleccionar diagnóstico principal. 2. Observar campo relacionado. | El campo 'Diagnóstico relacionado' se abre automáticamente para selección. |
| CP-S-08 | Cuota-Copago – seleccionar tipo | Positivo | 1. Abrir modal. 2. Seleccionar 'VALOR VARIABLE' o '% VBLE'. | Tipo de copago registrado. El formulario queda completo. |
8. Dispensación de Medicamentos
El cajero agrega los medicamentos por código EAN, código de producto o búsqueda por descripción (F2). Cada convenio tiene su vademécum con precios pactados; un mismo vademécum puede estar asociado a uno o varios convenios.
CU-EM-M-01 — Escanear código EAN del medicamento
El cajero escanea el código de barras y el sistema identifica el medicamento automáticamente.
CU-EM-M-02 — Ingresar código de producto manualmente
El cajero teclea el código PLU/EAN y el sistema muestra el medicamento correspondiente.
CU-EM-M-03 — Buscar medicamento por descripción (F2)
Búsqueda incremental por nombre/descripción. Filtrable por marca. Diferencia productos dentro/fuera del vademécum.
CU-EM-M-04 — Seleccionar medicamento y definir cantidad + posología
Modal con información completa, campo cantidad, posología y días de tratamiento. La posología se adapta a la presentación.
CU-EM-M-05 — Agregar medicamento fuera del vademécum con autorización
Si el producto está fuera del vademécum, requiere clave del supervisor para agregarlo.
CU-EM-M-06 — Eliminar producto del dispensatorio con autorización
Eliminar un producto requiere doble confirmación y clave del supervisor.
CU-EM-M-07 — Opciones de supervisor: limpiar tabla / anular transacción / cancelar
Al presionar 'Cancelar transacción', el supervisor dispone de tres opciones.
CU-EM-M-08 — Finalizar dispensación y ceder control a GKPOS
Al finalizar, el sistema transfiere el control a GKPOS para el cobro, con posibilidad de retornar al dispensatorio.
Figura 20. Pantalla principal de dispensación. Campo EAN/código, accesos rápidos Tab/F2/F3/F4 y botones de acción.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-M-01 | Escanear EAN e identificar medicamento | Positivo | 1. Foco en campo EAN. 2. Escanear código de barras. | Sistema identifica el medicamento y abre modal de producto seleccionado. |
| CP-M-02 | Ingresar código manualmente | Positivo | 1. Escribir código PLU/EAN. 2. Enter. | Sistema muestra el medicamento correspondiente al código. |
| CP-M-03 | Buscar medicamento por descripción (F2) | Positivo | 1. Presionar F2 o Tab. 2. Escribir el medicamento. | Lista filtra productos del vademécum en verde (VAD); los de fuera, en sección separada en rojo. |
Figura 21. Modal 'Buscar Producto por Descripción (F2)' con indicador VAD y sección fuera del vademécum.
Figura 22. Filtro por marca desplegado con listado de laboratorios disponibles.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-M-04 | Filtrar resultados por marca | Positivo | 1. Abrir búsqueda F2. 2. Desplegar filtro marca. 3. Seleccionar marca. | Lista muestra únicamente los productos de la marca seleccionada. |
| CP-M-05 | Indicador VAD verde = dentro del vademécum | Positivo | 1. Realizar búsqueda por descripción. | Productos dentro del vademécum marcados con 'VAD' en color verde. |
| CP-M-06 | Sección fuera del vademécum diferenciada | Positivo | 1. Buscar. 2. Observar sección 'Fuera del vademécum'. | Productos fuera del vademécum en sección separada y sombreada. |
Figura 23. Modal de producto seleccionado con detalle y campo de cantidad a entregar.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-M-07 | Seleccionar medicamento abre modal con información completa | Positivo | 1. Seleccionar medicamento de la lista o por código. | Modal muestra: código PLU, código barra, nombre comercial, nombre genérico, precio, forma farmacéutica, empaque, concentración, presentación. |
| CP-M-08 | Producto dentro del vademécum: indicador verde en modal | Positivo | 1. Seleccionar producto dentro del vademécum. | Modal muestra 'Producto dentro del vademécum pactado' en verde. |
| CP-M-09 | Cantidad vacía o 0 impide agregar | Negativo | 1. Dejar campo cantidad vacío o en 0. 2. Intentar 'Agregar al Dispensario'. | Sistema muestra mensaje 'Debe ingresar una cantidad mayor a 0'. No agrega el medicamento. |
Figura 24. El sistema solicita indicar si la cantidad corresponde a caja completa o fracción/unidad.
Figura 25. Modal 'Posología y Días de Tratamiento' para medicamento inyectable: la posología se expresa en ampollas.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-M-10 | Frasco: posología en mililitros | Positivo | 1. Seleccionar medicamento tipo frasco. 2. Observar campo posología. | El campo de posología muestra la unidad en mililitros (ML). |
| CP-M-11 | Blíster: sistema pregunta caja completa o fracción | Positivo | 1. Seleccionar medicamento en blíster. 2. Indicar cantidad. | Sistema presenta modal '¿Caja o Fracción?' con opciones 'Caja completa' y 'Fracción / Unidad'. |
| CP-M-12 | Blíster tableta: posología en tabletas | Positivo | 1. Seleccionar blíster tableta. 2. Observar campo posología. | El campo de posología muestra la unidad en tabletas (ej: 1 TABLETA cada 8 horas). |
| CP-M-13 | Inyectable: posología en ampollas | Positivo | 1. Seleccionar medicamento inyectable. 2. Observar campo posología. | El campo de posología muestra la unidad en ampollas (ej: 1 AMPOLLA cada 8 horas). |
Figura 26. Modal 'Posología y Días de Tratamiento' para medicamento en blíster tableta: la posología se expresa en tabletas.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-M-14 | Ingresar posología: cantidad y frecuencia en horas | Positivo | 1. Completar campo cantidad. 2. Ingresar dosis y frecuencia en horas. | Sistema registra posología (ej: 10 ML cada 10 h / 1 TABLETA cada 8 h / 1 AMPOLLA cada 8 h). |
| CP-M-15 | Días tratamiento = 0: cálculo automático | Positivo | 1. En campo días tratamiento, ingresar 0. | Sistema calcula automáticamente los días según posología y presentación. |
| CP-M-16 | Agregar al dispensario | Positivo | 1. Completar cantidad y posología. 2. Presionar '+' o 'Confirmar y Agregar'. | Medicamento se agrega al listado del dispensario con posología registrada. |
| CP-M-17 | Medicamento aparece en listado de forma secuencial | Positivo | 1. Agregar medicamento. 2. Observar listado. | Medicamento aparece en nueva fila con: código, cantidad, descripción, posología, VR UNIT, F.V., VR TOTAL. |
Figura 27. Modal 'Producto Seleccionado' para producto fuera del vademécum con indicador de autorización requerida.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-M-18 | Agregar producto fuera del vademécum requiere supervisor | Negativo | 1. Seleccionar producto fuera del vademécum. 2. Intentar agregar. | Pop-up 'Autorización requerida – Producto fuera del vademécum'. Solicita clave de supervisor. |
Figura 28. Pop-up 'Autorización requerida' con campo de clave de supervisor para agregar producto fuera del vademécum.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-M-19 | Supervisor ingresa clave válida y autoriza | Positivo | 1. Ingresar clave válida de supervisor. 2. Presionar 'Autorizar'. | Producto agregado. Aparece sombreado en naranja como fuera del vademécum. |
| CP-M-20 | Clave de supervisor incorrecta | Negativo | 1. Ingresar clave errónea. 2. Autorizar. | Sistema rechaza. No agrega el producto. |
| CP-M-21 | Producto fuera del vademécum sombreado en naranja | Positivo | 1. Agregar producto fuera del vademécum con autorización. | Producto aparece con sombreado naranja en el listado del dispensario. |
| CP-M-22 | Producto con descuento sombreado en rojo | Positivo | 1. Agregar producto con descuento aplicado. | Producto aparece con sombreado rojo indicando que tiene descuento. |
Figura 29. Pop-up '¿Eliminar producto?' con datos del producto y botón de confirmación.
Figura 30. Pop-up 'Autorización para eliminar' con campo de clave de supervisor.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-M-23 | Clic en ícono rojo de basura abre pop-up de confirmación | Positivo | 1. En listado, clic en ícono rojo del producto. | Pop-up '¿Eliminar producto?' muestra código, descripción, cantidad y precio. Botones 'Sí, eliminar' y 'Cancelar'. |
| CP-M-24 | Tecla '_' abre pop-up de eliminar | Positivo | 1. Producto seleccionado en listado. 2. Presionar tecla '_'. | Pop-up de eliminación se abre correctamente. |
| CP-M-25 | Eliminar producto requiere clave de supervisor | Negativo | 1. Confirmar eliminación. 2. Sistema solicita clave. | Pop-up 'Autorización para eliminar' con campo de clave de supervisor. |
| CP-M-26 | Supervisor autoriza la eliminación | Positivo | 1. Ingresar clave válida. 2. Presionar 'Autorizar'. | Producto eliminado del listado del dispensario. |
| CP-M-27 | Cancelar eliminación sin quitar el producto | Positivo | 1. Abrir pop-up eliminar. 2. Presionar 'Cancelar'. | Pop-up cierra. Producto permanece en el listado. |
Figura 31. Modal 'Opciones de Supervisor' con opciones: Limpiar tabla, Anular transacción y Cancelar.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-M-28 | Botón 'Cancelar transacción' abre modal de Opciones de Supervisor | Positivo | 1. Presionar 'Cancelar transacción'. | Modal 'Opciones de Supervisor – ¿Qué desea hacer?' con tres botones: Limpiar tabla, Anular transacción, Cancelar. |
| CP-M-29 | Limpiar tabla: vacía el dispensario | Positivo | 1. Abrir modal opciones. 2. Presionar 'Limpiar tabla'. | Todos los medicamentos del listado son eliminados. La transacción permanece activa. |
| CP-M-30 | Limpiar tabla: transacción y datos siguen activos | Positivo | 1. Limpiar tabla. 2. Observar estado. | Número de transacción y datos del convenio/beneficiario permanecen. Solo se vacía el listado. |
| CP-M-31 | Anular transacción: cancela definitivamente | Negativo | 1. Abrir modal opciones. 2. Presionar 'Anular transacción'. | La transacción queda anulada. El cajero retorna a la pantalla de validación de convenio. |
| CP-M-32 | Cancelar: cierra el modal sin acción | Positivo | 1. Abrir modal opciones. 2. Presionar 'Cancelar'. | Modal se cierra. El dispensario permanece con todos los medicamentos. |
Figura 32. Listado de medicamentos dispensados con el total y diferenciación por color según estado.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-M-33 | Listado muestra todos los productos agregados | Positivo | 1. Agregar varios medicamentos. 2. Observar listado. | Listado muestra secuencialmente: #, código, cantidad, descripción, VR UNIT, F.V., VR TOTAL, P.D. y acciones. |
| CP-M-34 | Total del dispensario se actualiza al agregar cada producto | Positivo | 1. Agregar medicamentos sucesivos. | El campo TOTAL se actualiza sumando el valor de cada producto agregado. |
Figura 33. Pantalla de pago en GKPOS con total transacción, copago del paciente y medios de pago disponibles.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-M-35 | Finalizar dispensación transfiere control a GKPOS | Positivo | 1. Con dispensario completo, presionar 'Finalizar dispensación'. | Sistema transfiere control a GKPOS mostrando: total transacción, copago del paciente (%), medios de pago. |
| CP-M-36 | Retornar al dispensatorio desde la pantalla de pago | Positivo | 1. En pantalla de pago GKPOS, presionar opción de retorno. | Sistema regresa a la pantalla de dispensatorio con el listado y la transacción activa intacta. |
| CP-M-37 | GKPOS procesa pago y confirma la transacción a remiWEB | Positivo | 1. Completar pago con el medio elegido. 2. Confirmar transacción. | Pago procesado. Sistema retorna confirmación a remiWEB de transacción completada exitosamente. |
9. Resumen de Casos de Prueba
92
Total casos
70
Positivos
22
Negativos
76%
% Positivos
24%
% Negativos
| Código | Pantalla | CU referencia | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| CP-L-01 a CP-L-07 | Login | CU-EM-L01 / L02 / L03 | 4 | 3 |
| CP-D-01 a CP-D-04 | Dashboard | CU-EM-D01 | 4 | — |
| CP-C-01 a CP-C-17 | Convenio / F2 / Detalle | CU-EM-C01 a C07 / V08-V10 | 12 | 5 |
| CP-F-01 a CP-F-06 | Formulario | CU-EM-F11 / F12 / F13 | 2 | 4 |
| CP-B-01 a CP-B-08 | Beneficiario | CU-EM-B14 / B15 / B16 / B18 | 6 | 2 |
| CP-R-01 a CP-R-05 | Remitente | CU-EM-R01 / R02 | 2 | 3 |
| CP-S-01 a CP-S-08 | Selectores | CU-EM-S01 a S05 | 8 | — |
| CP-M-01 a CP-M-37 | Medicamentos / Dispensación | CU-EM-M01 a M08 | 32 | 5 |
remiWEB
sfwMED by SigFilasWeb
v1.2
Confidencial
remiWEB
Sistema de Dispensación de Medicamentos
DOCUMENTO DE PRUEBAS
Módulo: Entrega de Medicamentos
Cliente
Olímpica S.A. – Supertiendas y Droguerías
Producto
remiWEB v1.4.2 (sfwMED by SigFilasWeb)
Tipo
Casos de Uso · Casos de Prueba · Resultados Esperados
Elaborado por
SigFilasWeb – QA Lead / Analista Funcional
Versión
1.2
Fecha
Junio 2026
Clasificación
CONFIDENCIAL – Uso exclusivo Depto. Calidad Olímpica
Este documento fue elaborado con base en el comportamiento observado del sistema remiWEB en el ambiente de PRUEBAS (v1.4.2) a la fecha de su redacción. Las pantallas, campos, validaciones y flujos descritos pueden variar en versiones posteriores sin previo aviso. En caso de discrepancia, la versión en producción prevalece sobre este documento. Los datos de ejemplo son ficticios y corresponden únicamente al entorno de pruebas. Uso exclusivo del Departamento de Calidad de Olímpica S.A. y del equipo técnico de SigFilasWeb.
HU-EM-001 · Historia de usuario
HU-EM-001 · Módulo Entrega de Medicamentos
"Como cajero / dependiente de las Supertiendas y Droguerías Olímpica con acceso a remiWEB, quiero autenticarme, seleccionar el convenio, validar al beneficiario y al remitente, completar el formulario, agregar los medicamentos de la fórmula con su posología, y finalizar la dispensación, para que cada entrega quede correctamente registrada y trazada en el sistema conforme a las reglas del convenio activo."
Criterios de aceptación globales
- Autenticación funcional desde remiWEB y desde GKPOS.
- Navegación con teclado, mouse y pantalla táctil en todo el flujo.
- Convenio validado antes de iniciar transacción. Cada convenio aplica su propia parametrización y vademécum.
- Beneficiario y remitente validados antes de avanzar. La validación contra la API web es requisito cuando el servicio esté disponible.
- Medicamentos localizables por código EAN, código de producto o descripción (búsqueda incremental F2).
- El sistema diferencia visualmente medicamentos dentro/fuera del vademécum y productos con descuento.
- La posología se adapta a la presentación del medicamento: mililitros (frasco), caja o fracción (blíster), ampollas (inyectable), tabletas.
- Acciones sobre productos fuera del vademécum o eliminación requieren clave del supervisor.
- El supervisor puede limpiar la tabla, anular la transacción o cancelar desde el menú de opciones.
- Al finalizar la dispensación el sistema cede el control a GKPOS para el cobro, con opción de retornar al dispensatorio.
4. Login / Inicio de Sesión
El cajero accede introduciendo usuario y contraseña. El login puede realizarse directamente desde remiWEB o a través del punto de venta GKPOS.
Figura 1. Pantalla de inicio de sesión de remiWEB (sfwMED).
CU-EM-L-01 — Login desde remiWEB
El cajero accede a la URL de remiWEB, introduce credenciales y presiona 'Ingresar al Sistema'.
CU-EM-L-02 — Login desde GKPOS
El cajero accede a remiWEB a través del sistema de punto de venta GKPOS.
CU-EM-L-03 — Navegación teclado / mouse / touch
El formulario de login es operable con los tres métodos de interacción.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-L-01 | Login correcto desde remiWEB (teclado) | Positivo | 1. Ir a URL. 2. Escribir credenciales válidas. 3. Enter. | Dashboard carga con menú lateral y perfil del cajero. |
| CP-L-02 | Login correcto desde remiWEB (touch) | Positivo | 1. Tocar campo Usuario. 2. Introducir credenciales. 3. Tocar botón. | Autenticación exitosa en pantalla táctil. |
| CP-L-03 | Login desde GKPOS | Positivo | 1. Acceder módulo remiWEB desde GKPOS. | remiWEB abre con sesión activa. |
| CP-L-04 | Login con contraseña incorrecta | Negativo | 1. Usuario válido + contraseña errónea. 2. Ingresar. | Mensaje de error. No accede al sistema. |
| CP-L-05 | Usuario o contraseña vacíos | Negativo | 1. Dejar algún campo en blanco. 2. Ingresar. | Validación de campo requerido. No procesa. |
| CP-L-06 | Cuenta inactiva | Negativo | 1. Credenciales de usuario desactivado. | Mensaje de cuenta inactiva. Acceso denegado. |
| CP-L-07 | Navegación Tab + Enter | Positivo | 1. Tab entre campos. 2. Enter para confirmar. | Foco se mueve correctamente. Enter ejecuta login. |
5. Dashboard – Punto de Atención
Tras el login, el cajero navega a 'Punto de Atención' en el menú lateral y selecciona 'Entrega de medicamentos'. La navegación es multimodal (clic, teclado y touch).
Figura 2. Dashboard con menú lateral expandido y submenú Punto de Atención.
CU-EM-D-01 — Acceder a Entrega de Medicamentos desde el menú
Clic / flechas / touch en 'Punto de Atención' → seleccionar 'Entrega de medicamentos'.
CU-EM-D-02 — Navegar el menú con teclado, mouse y touch
El menú lateral responde a los tres métodos de interacción.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-D-01 | Desplegar submenú con clic | Positivo | 1. Clic en 'Punto de Atención'. | Submenú muestra: Entrega de medicamentos, Venta, Pendientes, Anotar remisión. |
| CP-D-02 | Desplegar submenú con teclado | Positivo | 1. Navegar con flechas. 2. Enter. | Submenú se despliega por teclado. |
| CP-D-03 | Desplegar submenú con touch | Positivo | 1. Tocar 'Punto de Atención'. | Submenú se despliega en pantalla táctil. |
| CP-D-04 | Seleccionar 'Entrega de medicamentos' | Positivo | 1. Desplegar submenú. 2. Clic/touch/Enter. | Sistema navega a la pantalla de Validación de Convenio. |
6. Validación del Convenio
El cajero identifica el convenio por código numérico o por nombre (F2). El sistema valida existencia y vigencia antes de habilitar la transacción.
Figura 3. Pantalla de Validación de Convenio – campos de búsqueda por código y nombre (F2).
CU-EM-C-01 — Verificar convenio por código
El sistema indica si el código ingresado existe o no existe.
CU-EM-C-02 — Verificar subconvenios
Si el convenio tiene subconvenios, el sistema lista los disponibles para selección.
CU-EM-C-03 — Buscar convenio por nombre (F2)
Búsqueda incremental/secuencial mientras se escribe la descripción.
CU-EM-C-04 — Navegar listado con teclado y mouse
Flechas + Enter o clic para navegar y seleccionar.
CU-EM-C-05/06/07 — Cerrar modal (ESC / X ratón / X touch)
Tres métodos para cerrar el modal sin seleccionar convenio.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-C-01 | Código existente | Positivo | 1. Ingresar código. 2. Buscar. | Sistema carga el convenio según su código. |
| CP-C-02 | Código inexistente | Negativo | 1. Ingresar código no registrado. 2. Buscar. | Mensaje de convenio no encontrado. Sección Datos vacía. |
| CP-C-03 | Campo vacío al buscar | Negativo | 1. Dejar campo vacío. 2. Buscar. | Validación de campo requerido. No ejecuta búsqueda. |
| CP-C-04 | Código no numérico | Negativo | 1. Escribir 'ABC123'. 2. Buscar. | Sistema rechaza o muestra error de formato. |
| CP-C-05 | Enter en lugar de botón Buscar | Positivo | 1. Código válido. 2. Enter. | Búsqueda ejecutada igual que con el botón Buscar. |
| CP-C-06 | Touch en botón Buscar | Positivo | 1. Código. 2. Touch en Buscar. | Búsqueda ejecutada correctamente en pantalla táctil. |
Figura 4. Modal de búsqueda de convenio por nombre (F2) con lista incremental.
Figura 5. Modal 'Seleccione un subconvenio' con listado disponible.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-C-07 | Abrir modal F2 con tecla F2 | Positivo | 1. Presionar F2 en pantalla validación. | Modal 'Buscar convenio por nombre' se abre con listado. |
| CP-C-08 | Búsqueda incremental | Positivo | 1. Abrir F2. 2. Escribir el nombre. | Lista filtra en tiempo real mostrando solo convenios que coinciden. |
| CP-C-09 | Seleccionar convenio de la lista | Positivo | 1. Abrir F2. 2. Buscar. 3. Clic/Enter en fila. | Modal cierra. Datos del convenio cargados en pantalla. |
| CP-C-10 | Convenio con subconvenios | Positivo | 1. Seleccionar convenio con subconvenios. | Sistema muestra modal 'Seleccione un subconvenio'. |
| CP-C-11 | Cerrar modal con ESC | Positivo | 1. Abrir F2. 2. Presionar ESC. | Modal cierra sin seleccionar convenio. |
| CP-C-12 | Cerrar con X (ratón o touch) | Positivo | 1. Clic o touch en la X del modal. | Modal cierra correctamente. |
Figura 6. Convenio seleccionado con datos cargados y botón '+' para iniciar transacción.
Figura 7. Modal 'Detalle del convenio' con toggles activos e inactivos.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-C-13 | Datos del convenio se cargan al seleccionar | Positivo | 1. Seleccionar convenio. 2. Observar sección Datos. | Código, nombre, vigencia, días vencimiento, validación y pendientes visibles. |
| CP-C-14 | Modal 'Ver detalle' muestra parametrización | Positivo | 1. Clic en 'Ver detalle'. | Modal muestra toggles: Entrega a domicilio, Permite crear beneficiarios/remitentes, Entrega por pastillas... |
| CP-C-15 | Toggles son de solo lectura | Negativo | 1. Intentar modificar un toggle en el modal detalle. | Los toggles no responden a la interacción. Son de solo visualización. |
| CP-C-16 | Iniciar transacción con '+' (clic / tecla / touch) | Positivo | 1. Convenio seleccionado. 2. Presionar o tocar '+'. | Sistema genera número de transacción único y abre el formulario. |
| CP-C-17 | Botón '+' inactivo sin convenio seleccionado | Negativo | 1. Sin convenio seleccionado, intentar '+'. | Botón deshabilitado. No genera transacción. |
7. Formulario de la Transacción
Tras iniciar la transacción, el sistema muestra el formulario según la parametrización del convenio activo. Todos los campos marcados como 'OBLIGATORIO' deben completarse y validarse antes de avanzar.
Figura 8. Formulario con número de transacción asignado y campos obligatorios del convenio.
CU-EM-F-11 — Verificar parametrización de campos por convenio
El formulario muestra exactamente los campos configurados para el convenio activo.
CU-EM-F-12 — Validar campos obligatorios
El sistema impide el avance si hay campos obligatorios sin valor.
CU-EM-F-13 — Resaltado de campos faltantes
Al intentar avanzar con campos vacíos, el sistema los resalta y lista en el pop-up de error.
Figura 9. Pop-up 'Atención – Debe ingresar información para validar'.
Figura 10. Pop-up de error listando todos los campos requeridos sin valor.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-F-01 | Campos del convenio activo se muestran correctamente | Positivo | 1. Seleccionar convenio. 2. Iniciar transacción. | Formulario muestra todos los campos: ID Beneficiario, ID Médico/Entidad, Código servicio, Genera incapacidad, Validación exclusiones, NRO Autorización, Diagnósticos, Cuota-Copago. |
| CP-F-02 | Validar ID beneficiario vacío | Negativo | 1. Campo vacío. 2. Presionar 'Validar'. | Pop-up 'Atención – Debe ingresar información para validar'. Botón OK para cerrar. |
| CP-F-03 | Validar ID médico/entidad vacío | Negativo | 1. Campo vacío. 2. Presionar 'Validar'. | Mismo pop-up de atención que CP-F-02. |
| CP-F-04 | Siguiente con todos los campos vacíos | Negativo | 1. Sin rellenar ningún campo. 2. Presionar 'Siguiente'. | Pop-up de error lista todos los campos pendientes. Campos resaltados en naranja. |
| CP-F-05 | Siguiente con campos parcialmente completados | Negativo | 1. Completar solo algunos campos. 2. Siguiente. | Pop-up lista únicamente los campos aún pendientes. |
| CP-F-06 | Formulario completo y validado permite avanzar | Positivo | 1. Completar y validar todos los campos. 2. Siguiente. | Sistema avanza al siguiente paso sin errores. |
7.3 Beneficiario
Figura 11. Modal 'Datos del beneficiario' con información completa e iconos de edición.
CU-EM-B-15 — Buscar beneficiario por código / nombre
El sistema localiza al beneficiario y muestra sus datos, o indica que no existe.
CU-EM-B-16 — Crear beneficiario cuando no existe
Si el convenio lo permite, el cajero puede crear al beneficiario en el momento.
CU-EM-B-18 — Completar datos faltantes
Si el beneficiario existe pero tiene información incompleta, el cajero completa los campos requeridos.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-B-01 | Beneficiario existente carga sus datos | Positivo | 1. Ingresar ID. 2. Validar. | Modal muestra datos del beneficiario. Estado [ACTIVO]. Formulario actualizado. |
| CP-B-02 | Búsqueda por nombre en cualquier orden | Positivo | 1. Buscar por letras de nombre o apellido. 2. Seleccionar. | Sistema encuentra al beneficiario independientemente del orden nombre/apellido. |
| CP-B-03 | Editar campo con ícono lápiz | Positivo | 1. Abrir modal datos. 2. Clic en lápiz. 3. Modificar. 4. Confirmar. | Campo editable. Cambio guardado. Formulario actualizado. |
| CP-B-04 | Beneficiario inexistente | Negativo | 1. Ingresar ID erróneo. 2. Validar. | Mensaje '[ID] No existe en la base de datos' en rojo. Botón 'Crear usuario' si el convenio lo permite. |
Figura 12. Modal de búsqueda de beneficiario por nombre con botón 'Crear usuario'.
Figura 13. Formulario de creación de beneficiario con campos de identificación.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-B-05 | Crear beneficiario con datos completos | Positivo | 1. Presionar 'Crear usuario'. 2. Completar campos. 3. Grabar. | Beneficiario creado. Modal cierra. Datos cargados en el formulario. |
| CP-B-06 | Convenio no permite crear beneficiario | Negativo | 1. Toggle 'Permite crear beneficiarios' = inactivo. 2. ID inexistente. | Botón 'Crear usuario' no disponible. |
| CP-B-07 | Beneficiario con datos incompletos | Positivo | 1. Ingresar ID con información incompleta. 2. Validar. | Modal muestra campos faltantes marcados con 'Requerido' en naranja. |
| CP-B-08 | Completar y grabar datos faltantes | Positivo | 1. Completar campos requeridos. 2. Grabar datos. | Datos guardados. Beneficiario validado. La transacción puede continuar. |
7.5 Remitente
Figura 14. Modal 'Datos Remitente / Institución' con tabla de resultados y formulario de creación.
CU-EM-R-01 — Buscar remitente / institución
El cajero busca al médico o institución por nombre. Si no existe, puede crearlo.
CU-EM-R-02 — Crear remitente cuando no existe
Si el convenio lo permite, el cajero crea el remitente con identificación, nombre y tipo.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-R-01 | Buscar remitente existente por nombre | Positivo | 1. Escribir nombre en el modal. 2. Seleccionar de la lista. | Datos del remitente cargados en el formulario de la transacción. |
| CP-R-02 | Remitente inexistente | Negativo | 1. Ingresar ID inexistente. 2. Validar. | Mensaje '[ID] No existe en la base'. Botón 'Crear remitente – institución' disponible. |
| CP-R-03 | Crear remitente con datos completos | Positivo | 1. Clic en 'Crear remitente'. 2. Completar ID, nombre y tipo. 3. Grabar. | Remitente creado. Datos cargados en la transacción activa. |
| CP-R-04 | Crear remitente sin campos obligatorios | Negativo | 1. Abrir formulario. 2. Dejar ID o nombre vacío. 3. Grabar. | Error de campo requerido. No graba el remitente. |
| CP-R-05 | Convenio no permite crear remitentes | Negativo | 1. Toggle 'Permite crear médicos/remitentes' = inactivo. 2. Remitente inexistente. | Botón crear no disponible. |
7.7 Selectores del formulario
CU-EM-S-01 — Genera Incapacidad
SÍ/NO. La selección avanza directamente al siguiente campo del formulario.
CU-EM-S-02 — Código del Servicio
Abre modal con lista de servicios del convenio. También por búsqueda F2.
CU-EM-S-03 — Validación de Exclusiones
Modal: NO VALIDO EXCLUSIONES / SI VALIDO EXCLUSIONES.
CU-EM-S-04 — Diagnóstico Principal y Relacionado
Listado CIE-10. El diagnóstico relacionado se habilita automáticamente tras seleccionar el principal.
CU-EM-S-05 — Cuota – Copago
Modal con opciones: VALOR VARIABLE / % VBLE (0-20).
Figura 15. Modal 'Genera Incapacidad' con opciones SÍ (1) y NO (0).
Figura 16. Modal 'Código del Servicio' con listado de servicios configurados.
Figura 17. Modal 'Validación de exclusiones' con opciones NO/SI VALIDO EXCLUSIONES.
Figura 18. Modal 'Diagnóstico Principal' con lista CIE-10 y búsqueda por F2.
Figura 19. Modal 'Cuota – Copago' con opciones VALOR VARIABLE y % VBLE.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-S-01 | Genera Incapacidad = SÍ | Positivo | 1. Abrir selector. 2. Seleccionar '1 – SÍ'. | Campo muestra 'SÍ'. Flujo avanza al siguiente campo. |
| CP-S-02 | Genera Incapacidad = NO | Positivo | 1. Abrir selector. 2. Seleccionar '0 – NO'. | Campo muestra 'NO'. Flujo avanza al siguiente campo. |
| CP-S-03 | Código del servicio – seleccionar de lista | Positivo | 1. Clic en 'Código del servicio'. 2. Navegar y seleccionar. | Servicio seleccionado (ej: MED AMBULATORIO-SNC000137). Campo actualizado. |
| CP-S-04 | Código del servicio – buscar con F2 | Positivo | 1. Abrir modal. 2. Presionar F2. 3. Escribir descripción. | Lista filtra resultados en tiempo real. |
| CP-S-05 | Validación exclusiones – seleccionar opción | Positivo | 1. Abrir modal. 2. Seleccionar 'NO VALIDO EXCLUSIONES'. | Campo actualizado. Flujo avanza al siguiente selector. |
| CP-S-06 | Diagnóstico principal – seleccionar de lista CIE-10 | Positivo | 1. Abrir modal. 2. Seleccionar diagnóstico. | Diagnóstico cargado. Campo 'Diagnóstico relacionado' se habilita automáticamente. |
| CP-S-07 | Diagnóstico relacionado se habilita tras el principal | Positivo | 1. Seleccionar diagnóstico principal. 2. Observar campo relacionado. | El campo 'Diagnóstico relacionado' se abre automáticamente para selección. |
| CP-S-08 | Cuota-Copago – seleccionar tipo | Positivo | 1. Abrir modal. 2. Seleccionar 'VALOR VARIABLE' o '% VBLE'. | Tipo de copago registrado. El formulario queda completo. |
8. Dispensación de Medicamentos
El cajero agrega los medicamentos por código EAN, código de producto o búsqueda por descripción (F2). Cada convenio tiene su vademécum con precios pactados; un mismo vademécum puede estar asociado a uno o varios convenios.
CU-EM-M-01 — Escanear código EAN del medicamento
El cajero escanea el código de barras y el sistema identifica el medicamento automáticamente.
CU-EM-M-02 — Ingresar código de producto manualmente
El cajero teclea el código PLU/EAN y el sistema muestra el medicamento correspondiente.
CU-EM-M-03 — Buscar medicamento por descripción (F2)
Búsqueda incremental por nombre/descripción. Filtrable por marca. Diferencia productos dentro/fuera del vademécum.
CU-EM-M-04 — Seleccionar medicamento y definir cantidad + posología
Modal con información completa, campo cantidad, posología y días de tratamiento. La posología se adapta a la presentación.
CU-EM-M-05 — Agregar medicamento fuera del vademécum con autorización
Si el producto está fuera del vademécum, requiere clave del supervisor para agregarlo.
CU-EM-M-06 — Eliminar producto del dispensatorio con autorización
Eliminar un producto requiere doble confirmación y clave del supervisor.
CU-EM-M-07 — Opciones de supervisor: limpiar tabla / anular transacción / cancelar
Al presionar 'Cancelar transacción', el supervisor dispone de tres opciones.
CU-EM-M-08 — Finalizar dispensación y ceder control a GKPOS
Al finalizar, el sistema transfiere el control a GKPOS para el cobro, con posibilidad de retornar al dispensatorio.
Figura 20. Pantalla principal de dispensación. Campo EAN/código, accesos rápidos Tab/F2/F3/F4 y botones de acción.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-M-01 | Escanear EAN e identificar medicamento | Positivo | 1. Foco en campo EAN. 2. Escanear código de barras. | Sistema identifica el medicamento y abre modal de producto seleccionado. |
| CP-M-02 | Ingresar código manualmente | Positivo | 1. Escribir código PLU/EAN. 2. Enter. | Sistema muestra el medicamento correspondiente al código. |
| CP-M-03 | Buscar medicamento por descripción (F2) | Positivo | 1. Presionar F2 o Tab. 2. Escribir el medicamento. | Lista filtra productos del vademécum en verde (VAD); los de fuera, en sección separada en rojo. |
Figura 21. Modal 'Buscar Producto por Descripción (F2)' con indicador VAD y sección fuera del vademécum.
Figura 22. Filtro por marca desplegado con listado de laboratorios disponibles.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-M-04 | Filtrar resultados por marca | Positivo | 1. Abrir búsqueda F2. 2. Desplegar filtro marca. 3. Seleccionar marca. | Lista muestra únicamente los productos de la marca seleccionada. |
| CP-M-05 | Indicador VAD verde = dentro del vademécum | Positivo | 1. Realizar búsqueda por descripción. | Productos dentro del vademécum marcados con 'VAD' en color verde. |
| CP-M-06 | Sección fuera del vademécum diferenciada | Positivo | 1. Buscar. 2. Observar sección 'Fuera del vademécum'. | Productos fuera del vademécum en sección separada y sombreada. |
Figura 23. Modal de producto seleccionado con detalle y campo de cantidad a entregar.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-M-07 | Seleccionar medicamento abre modal con información completa | Positivo | 1. Seleccionar medicamento de la lista o por código. | Modal muestra: código PLU, código barra, nombre comercial, nombre genérico, precio, forma farmacéutica, empaque, concentración, presentación. |
| CP-M-08 | Producto dentro del vademécum: indicador verde en modal | Positivo | 1. Seleccionar producto dentro del vademécum. | Modal muestra 'Producto dentro del vademécum pactado' en verde. |
| CP-M-09 | Cantidad vacía o 0 impide agregar | Negativo | 1. Dejar campo cantidad vacío o en 0. 2. Intentar 'Agregar al Dispensario'. | Sistema muestra mensaje 'Debe ingresar una cantidad mayor a 0'. No agrega el medicamento. |
Figura 24. El sistema solicita indicar si la cantidad corresponde a caja completa o fracción/unidad.
Figura 25. Modal 'Posología y Días de Tratamiento' para medicamento inyectable: la posología se expresa en ampollas.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-M-10 | Frasco: posología en mililitros | Positivo | 1. Seleccionar medicamento tipo frasco. 2. Observar campo posología. | El campo de posología muestra la unidad en mililitros (ML). |
| CP-M-11 | Blíster: sistema pregunta caja completa o fracción | Positivo | 1. Seleccionar medicamento en blíster. 2. Indicar cantidad. | Sistema presenta modal '¿Caja o Fracción?' con opciones 'Caja completa' y 'Fracción / Unidad'. |
| CP-M-12 | Blíster tableta: posología en tabletas | Positivo | 1. Seleccionar blíster tableta. 2. Observar campo posología. | El campo de posología muestra la unidad en tabletas (ej: 1 TABLETA cada 8 horas). |
| CP-M-13 | Inyectable: posología en ampollas | Positivo | 1. Seleccionar medicamento inyectable. 2. Observar campo posología. | El campo de posología muestra la unidad en ampollas (ej: 1 AMPOLLA cada 8 horas). |
Figura 26. Modal 'Posología y Días de Tratamiento' para medicamento en blíster tableta: la posología se expresa en tabletas.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-M-14 | Ingresar posología: cantidad y frecuencia en horas | Positivo | 1. Completar campo cantidad. 2. Ingresar dosis y frecuencia en horas. | Sistema registra posología (ej: 10 ML cada 10 h / 1 TABLETA cada 8 h / 1 AMPOLLA cada 8 h). |
| CP-M-15 | Días tratamiento = 0: cálculo automático | Positivo | 1. En campo días tratamiento, ingresar 0. | Sistema calcula automáticamente los días según posología y presentación. |
| CP-M-16 | Agregar al dispensario | Positivo | 1. Completar cantidad y posología. 2. Presionar '+' o 'Confirmar y Agregar'. | Medicamento se agrega al listado del dispensario con posología registrada. |
| CP-M-17 | Medicamento aparece en listado de forma secuencial | Positivo | 1. Agregar medicamento. 2. Observar listado. | Medicamento aparece en nueva fila con: código, cantidad, descripción, posología, VR UNIT, F.V., VR TOTAL. |
Figura 27. Modal 'Producto Seleccionado' para producto fuera del vademécum con indicador de autorización requerida.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-M-18 | Agregar producto fuera del vademécum requiere supervisor | Negativo | 1. Seleccionar producto fuera del vademécum. 2. Intentar agregar. | Pop-up 'Autorización requerida – Producto fuera del vademécum'. Solicita clave de supervisor. |
Figura 28. Pop-up 'Autorización requerida' con campo de clave de supervisor para agregar producto fuera del vademécum.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-M-19 | Supervisor ingresa clave válida y autoriza | Positivo | 1. Ingresar clave válida de supervisor. 2. Presionar 'Autorizar'. | Producto agregado. Aparece sombreado en naranja como fuera del vademécum. |
| CP-M-20 | Clave de supervisor incorrecta | Negativo | 1. Ingresar clave errónea. 2. Autorizar. | Sistema rechaza. No agrega el producto. |
| CP-M-21 | Producto fuera del vademécum sombreado en naranja | Positivo | 1. Agregar producto fuera del vademécum con autorización. | Producto aparece con sombreado naranja en el listado del dispensario. |
| CP-M-22 | Producto con descuento sombreado en rojo | Positivo | 1. Agregar producto con descuento aplicado. | Producto aparece con sombreado rojo indicando que tiene descuento. |
Figura 29. Pop-up '¿Eliminar producto?' con datos del producto y botón de confirmación.
Figura 30. Pop-up 'Autorización para eliminar' con campo de clave de supervisor.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-M-23 | Clic en ícono rojo de basura abre pop-up de confirmación | Positivo | 1. En listado, clic en ícono rojo del producto. | Pop-up '¿Eliminar producto?' muestra código, descripción, cantidad y precio. Botones 'Sí, eliminar' y 'Cancelar'. |
| CP-M-24 | Tecla '_' abre pop-up de eliminar | Positivo | 1. Producto seleccionado en listado. 2. Presionar tecla '_'. | Pop-up de eliminación se abre correctamente. |
| CP-M-25 | Eliminar producto requiere clave de supervisor | Negativo | 1. Confirmar eliminación. 2. Sistema solicita clave. | Pop-up 'Autorización para eliminar' con campo de clave de supervisor. |
| CP-M-26 | Supervisor autoriza la eliminación | Positivo | 1. Ingresar clave válida. 2. Presionar 'Autorizar'. | Producto eliminado del listado del dispensario. |
| CP-M-27 | Cancelar eliminación sin quitar el producto | Positivo | 1. Abrir pop-up eliminar. 2. Presionar 'Cancelar'. | Pop-up cierra. Producto permanece en el listado. |
Figura 31. Modal 'Opciones de Supervisor' con opciones: Limpiar tabla, Anular transacción y Cancelar.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-M-28 | Botón 'Cancelar transacción' abre modal de Opciones de Supervisor | Positivo | 1. Presionar 'Cancelar transacción'. | Modal 'Opciones de Supervisor – ¿Qué desea hacer?' con tres botones: Limpiar tabla, Anular transacción, Cancelar. |
| CP-M-29 | Limpiar tabla: vacía el dispensario | Positivo | 1. Abrir modal opciones. 2. Presionar 'Limpiar tabla'. | Todos los medicamentos del listado son eliminados. La transacción permanece activa. |
| CP-M-30 | Limpiar tabla: transacción y datos siguen activos | Positivo | 1. Limpiar tabla. 2. Observar estado. | Número de transacción y datos del convenio/beneficiario permanecen. Solo se vacía el listado. |
| CP-M-31 | Anular transacción: cancela definitivamente | Negativo | 1. Abrir modal opciones. 2. Presionar 'Anular transacción'. | La transacción queda anulada. El cajero retorna a la pantalla de validación de convenio. |
| CP-M-32 | Cancelar: cierra el modal sin acción | Positivo | 1. Abrir modal opciones. 2. Presionar 'Cancelar'. | Modal se cierra. El dispensario permanece con todos los medicamentos. |
Figura 32. Listado de medicamentos dispensados con el total y diferenciación por color según estado.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-M-33 | Listado muestra todos los productos agregados | Positivo | 1. Agregar varios medicamentos. 2. Observar listado. | Listado muestra secuencialmente: #, código, cantidad, descripción, VR UNIT, F.V., VR TOTAL, P.D. y acciones. |
| CP-M-34 | Total del dispensario se actualiza al agregar cada producto | Positivo | 1. Agregar medicamentos sucesivos. | El campo TOTAL se actualiza sumando el valor de cada producto agregado. |
Figura 33. Pantalla de pago en GKPOS con total transacción, copago del paciente y medios de pago disponibles.
| Código | Descripción | Tipo | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CP-M-35 | Finalizar dispensación transfiere control a GKPOS | Positivo | 1. Con dispensario completo, presionar 'Finalizar dispensación'. | Sistema transfiere control a GKPOS mostrando: total transacción, copago del paciente (%), medios de pago. |
| CP-M-36 | Retornar al dispensatorio desde la pantalla de pago | Positivo | 1. En pantalla de pago GKPOS, presionar opción de retorno. | Sistema regresa a la pantalla de dispensatorio con el listado y la transacción activa intacta. |
| CP-M-37 | GKPOS procesa pago y confirma la transacción a remiWEB | Positivo | 1. Completar pago con el medio elegido. 2. Confirmar transacción. | Pago procesado. Sistema retorna confirmación a remiWEB de transacción completada exitosamente. |
9. Resumen de Casos de Prueba
92
Total casos
70
Positivos
22
Negativos
76%
% Positivos
24%
% Negativos
| Código | Pantalla | CU referencia | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| CP-L-01 a CP-L-07 | Login | CU-EM-L01 / L02 / L03 | 4 | 3 |
| CP-D-01 a CP-D-04 | Dashboard | CU-EM-D01 | 4 | — |
| CP-C-01 a CP-C-17 | Convenio / F2 / Detalle | CU-EM-C01 a C07 / V08-V10 | 12 | 5 |
| CP-F-01 a CP-F-06 | Formulario | CU-EM-F11 / F12 / F13 | 2 | 4 |
| CP-B-01 a CP-B-08 | Beneficiario | CU-EM-B14 / B15 / B16 / B18 | 6 | 2 |
| CP-R-01 a CP-R-05 | Remitente | CU-EM-R01 / R02 | 2 | 3 |
| CP-S-01 a CP-S-08 | Selectores | CU-EM-S01 a S05 | 8 | — |
| CP-M-01 a CP-M-37 | Medicamentos / Dispensación | CU-EM-M01 a M08 | 32 | 5 |